奉节县人民法院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。奉节县人民法院为全额拨款的国家审判机关，依法在职权范围内受理和审判民商事、行政、刑事案件，依法行使司法执行权和司法决定权。对奉节县人民代表大会和奉节县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受奉节县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）机构设置。奉节县人民法院内设11个职能部门，4个派出法庭，分别是立案庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、执行局、行政庭（综合审判庭）、审管办（研究室）、综合办公室、政治部、司法警察支队、督察室，康乐人民法庭、永乐人民法庭、兴隆人民法庭、五马人民法庭。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计6239.91万元，支出总计6239.91万元。收支较上年决算数增加114.22万元、增长1.9%，主要原因是本年度增加薄弱人民法庭办案能力提升经费、司法救助资金等项目经费。

2.收入情况。2022年度收入合计6239.04万元，较上年决算数增加113.73万元，增长1.9 %，主要原因是本年度增加薄弱人民法庭办案能力提升经费、司法救助资金等项目经费。其中：财政拨款收入6235.04万元，占99.9%；其他收入4万元，占0.1%。此外，年初结转和结余0.87万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5344.2万元，较上年决算数减少780.62万元，下降12.7%，主要原因是新建审判业务用房受工程施工进度影响，信息化建设项目及开办费项目结转结余至下一年度。其中：基本支出3887.68万元，占72.7%；项目支出1456.52万元，占27.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余895.71万元，较上年决算数增加894.84万元，增长102855.2%，主要原因是本年度信息化建设项目（续建）结转结余524.28万元、新建审判业务用房开办费结转结余366.58万元，年末结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计6235.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加110.65万元，增长1.8%。主要原因是本年度增加薄弱人民法庭办案能力提升经费、司法救助资金等项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6235.04万元，较上年决算数增加110.13万元，增长1.8%。主要原因是本年度增加薄弱人民法庭办案能力提升经费、司法救助资金等项目经费。较年初预算数增加522.05万元，增长9.1%。主要原因是追加薄弱人民法庭办案能力提升经费、司法救助资金、基本养老保险等。此外，年初财政拨款结转和结余0.52万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5343.53万元，较上年决算数减少780.86万元，下降12.8%。主要原因是本年度受疫情和新建审判业务用房建设进度影响，工程款尚未结算，信息化建设项目（续建）结转结余524.28万元、新建审判业务用房开办费结转结余366.58万元。较年初预算数减少369.46万元，下降6.5%。主要原因是本年度信息化建设项目（续建）结转结余524.28万元、新建审判业务用房开办费结转结余366.58万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余892.03万元，较上年决算数增加891.51万元，增长171444.2%，主要原因是本年度信息化建设项目（续建）结转结余524.28万元、新建审判业务用房开办费结转结余366.58万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出30.52万元，占0.6%，较年初预算数增加30.52万元，增长100%，主要原因是年中追加人员经费津贴补贴。

（1）公共安全支出4538.16万元，占84.9%，较年初预算数减少437.77万元，下降8.8%，主要原因是财政收回年终一次性奖金74.71万元、收回公务员平时考核奖206.83万元、收回未休假补贴94.28万元等。

（2）教育支出6.82万元，占0.1%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出491.16万元，占9.2%，较年初预算数增加38.63万元，增长8.5%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费工资基数上调。

（4）卫生健康支出162.02万元，占3%，较年初预算数增加21.19万元，增长15%，主要原因是职工基本医疗保险缴费工资基数上调。

（5）住房保障支出114.85万元，占2.1%，较年初预算数减少22.03万元，下降16.1%，主要原因是本年度公积金进行政策性清算，缴存基数下调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出3,887.01万元。其中：人员经费3,256.51万元，较上年决算数减少231.44万元，下降6.6%，主要原因是政策性调整，人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障及职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金及其他个人和家庭的补助支出。公用经费630.5万元，较上年决算数增加34.81万元，增长5.8%，主要原因是院机关及部分法庭老化严重，维修支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护)费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

本部门2022年度 “三公”经费支出共计137.76万元，较年初预算数减少6.83万元，下降4.7%；较上年支出数减少4.9万元，下降3.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约,强化公务接待管理,公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数和上年支出数一致。

本部门2022年度公务车购置费43.82万元，主要用于购置执法执勤用车。费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降2.6%，主要原因是公务用车购置费年末结转结余1.18万元。较上年支出数减少26.57万元，下降37.7%，主要原因是上年度因工作需要购置车载法庭，调剂使用公务用车运行维护费25.91万元，本年度落实过“紧日子”要求，严控公务用车购置费。

本部门2022年度公务车运行维护费89.00万元，主要用于送达、执行、提审犯人、异地开庭、调查核实案情、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加25.91万元，增长41.1%，主要原因是上年度因工作需要购置车载法庭，调剂使用公务用车运行维护费25.91万元，本年度未调剂公务用车运行维护费。

本部门2022年度公务接待费4.93万元，主要用于接待接待中、高级法院审理、开庭、宣判、检查工作等；其他法院交流业务、学习调研等；以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支费用支出较年初预算数减少5.66万元，下降53.4%；较上年支出数减少4.25万元，下降46.3%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严控公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

本部门2022年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为23辆；国内公务接待43批次561人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费87.95元，车均购置费21.91万元，车均维护费3.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.97万元，较上年决算数增加0.97万元，主要原因是上年度无会议举办，本年度举办一次会议，共支出0.97万元。本年度培训费支出39.34万元，较上年决算数减少2.55万元，增长6.1%，主要原因是本年度受疫情影响，线下培训次数减少，培训支出相应减少。

（二）机关运行经费情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出630.5万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、水电费、公务接待费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加34.81万元，增长5.8%，主要原因是院机关及部分法庭老化严重，相应维修支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额675.96万元，其中：政府采购货物支出675.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额675.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额675.96万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购新建审判业务大楼密集架、家具等设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年部门整体绩效和办案业务经费、业务装备费、差异化基本费、信息化建设与运维费4个一级项目及所属15个二级项目共涉及资金2553.20万元开展了以填报目标自评表的形式进行绩效自评。

（二）部门绩效评价情况。

15个项目均认真落实预算绩效目标管理，根据制定的绩效目标，对预算资金科学计划、合理安排，严格控制、规范使用，保障了审判、执行工作的顺利开展，提升了办案效果、办案质量和办案效率，总体完成了绩效目标。其中奉节县人民法院信息化建设项目（续建）及新建审判业务用房开办费项目，受工程建设进度的影响，共结转结余890.86万元。在下一步工作中，本部门将督促未完成的项目抓紧时间，加快进度，保障项目尽快投入使用。同时，按照相关规定，合理安排预算，避免追加和超预算问题，提高资金使用效率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向金山           023-81760813