重庆市奉节县人民法院

2020年度部门决算情况说明

      一、部门基本情况

    （一）职能职责。本部门为全额拨款的国家审判机关，依法在职权范围内受理和审判民商事、行政、刑事案件，依法行使司法执行权和司法决定权。

    （二）机构设置。本部门内设监察室、政治部、综合办公室、法警队、审管办（研究室）、行政庭（综合审判庭）、立案庭、刑庭、执行局、民一庭、民二庭共11个职能部门，另有三个人民法庭，分别为第一人民法庭（位于康乐镇），第二人民法庭（位于永乐镇长凼乡），第三人民法庭（位于兴隆镇）。

    （三）单位构成。本部门无下级预算单位。

      二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020 年度收入总计4,593.17万元，支出总计4,593.17万元。收支较上年决算数减少339.66万元， 下降 6.9%，主要原因是2019年底预发2019年目标绩效考核和健康休养费共计333.2万元，2020年度减少相关收支。

      2.收入情况。2020 年度收入合计4,592.79万元，较上年决算数减少306.22万元，下降6.3%，主要原因 是2019年底预发2019年目标绩效考核和健康休养费共计333.2万元，2020年度减少相关收入。其中：财政拨款收入4,592.49万元，占100.0%；其他收入 0.3万元，占0.0%。此外，年初结转和结余0.38万元。

      3.支出情况。2020 年度支出合计4,592.79万元，较上年决算数减少339.66万元，下降6.9%，主要原因 是2019年底预发2019年目标绩效考核和健康休养费共计333.2万元，2020年度目标绩效考核及健康休养费支出减少。其中：基本支出 3,505.35万元，占76.3%；项目支出 1,087.44万元，占23.7%。

      4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余0.38万元，与上年决算数一致。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020 年度财政拨款收、支总计4,592.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少310.05万元，下降6.3%。主要原因是2019年底预发2019年目标绩效考核、健康休养费共计333.2万元，2020年度相关财政拨款收支减少。

     （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,592.49万元，较上年决算数减少296.52万元，下降6.1%。主要原因是2019年底预发2019年目标绩效考核、健康休养费共计333.2万元，2020年度相关财政拨款收入减少。较年初预算数减少669.19万元，下降12.7%。主要原因一是申请追减新审判大楼智能化建设项目资金691万元、执行指挥中心信息化建设项目资金109万元、执行指挥中心装修及家具项目资金59万元；二是压减一般性项目支出239万元、培训费9万元及公车购置费45万元；三是追加2020年地方政法基础设施建设第二批中央基建投资项目资金345万元、目标绩效考核122.73万元、司法救助资金40.8万元、职业年金清算资金32.34万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

      2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出4,592.49万元，较上年决算数减少310.05万元，下降6.3%。主 要原因是2019年底预发2019年目标绩效考核和健康休养费共计333.2万元，2020年度相关支出减少。较年初预算数减少669.19万元，下降12.7%。主要原因一是申请追减新审判大楼智能化建设项目资金691万元、执行指挥中心信息化建设项目资金109万元、执行指挥中心装修及家具项目资金59万元；二是压减一般性项目支出239万元、培训费9万元及公车购置费45万元；三是追加2020年地方政法基础设施建设第二批中央基建投资项目资金345万元、目标绩效考核122.73万元、司法救助资金40.8万元、职业年金清算资金32.34万元等。

      3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

      4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1） 公共安全支出3,985.39万元，占86.8%，较年初预算数 减少619.33万 元，下降13.4%，主要原因一是申请追减新审判大楼智能化建设项目资金691万元、执行指挥中心信息化建设项目资金109万元、执行指挥中心装修及家具项目资金59万元；二是压减一般性项目支出239万元、培训费9万元及公车购置费45万元；三是追加2020年地方政法基础设施建设第二批中央基建投资项目资金345万元、目标绩效考核122.73万元、司法救助资金40.8万元等。

    （2） 教育支出7.51万元，占0.2%，与年初预算数持平。

    （3） 社会保障与就业支出326.03万元，占7.1%，较年初预算数减少49.86万 元，下降13.3%，主要原因是清算收回社保缴费。

    （4） 卫生健康支出144.16万元，占3.1%，与年初预算数持平。

    （5） 住房保障支出129.40万元，占2.8%，与年初预算数持平。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2020 年度一般公共财政拨款基本支出3,505.05万元。其中：人员经费2,818.33万元，较上年决算数减少553.77万元，下降16.4%，主要原因是2020年度目标绩效考核和健康休养费共计333.2万元于2019年预发，2020年决算目标绩效考核和健康休养费只开支了差额部分，而2019年决算包含了2018年目标绩效考核、健康休养费以及预发的2019年目标绩效考核、健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障及职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金及其他个人和家庭的补助支出。公用经费686.72万元，较上年决算数增加43.24万元，增长6.7%，主要原因是本年度案件办理数量增加，办公费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护)费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

      （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2020 年度本部门“三公”经费支出共计93.95万元，较年初预算数减少50.64万元，下降35%，主要原因一是本年度因落实过“紧日子”要求，暂缓购置公务用车，无公务用车购置费支出，公务用车购置费支出年初预算为45万元；二是强化公务接待管理且本年度接待批次减少，公务接待费较年初预算数减少。较上年支出数减少58.38万元，下降38.3%，主要原因是一是本年度因落实过“紧日子”要求，暂缓购置公务用车，无公务用车购置费支出；二是本年度未安排因公出国（境），无因公出国（境）支出；三是本年度接待批次减少且强化公务接待管理，公务接待费较上年支出数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算一致。较上年支出数减少8.2万元，下降100.0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境），上年度一人次因工作需要因公出国（境）。

 2020年度本部门未发生公务用车购置费支出。费用支出较年初预算数减少45万元，下降100.0%；较上年支出数减少58.01万 元，下降100.0%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是本年度因落实过“紧日子”要求，暂缓购置公务用车，无公务用车购置费支出。

2020年度本部门公务用车运行维护费88.99万元，主要用于送达、执行、提审犯人、异地开庭、调查核实案情、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.0%，主要原因是强化公务用车管理，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。较上年支出数增加10.9万元，增长14.0%，主要原因一是案件受理数量增加，外出办案增多，车辆油耗增加；二是本年度市内高速公路通行费支出增加，过桥过路费增加，公务用车运行维护费在预算范围内增加。

 2020年度本部门公务接待费4.96万元，主要用于接待中、高级法院审理、开庭、宣判、检查工作等；其他法院交流业务、学习调研等；以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.63万元，下降53.2%； 较上年支出数减少3.07万元，下降38.2%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；二是本年度接待批次较上年度减少，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

 2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为25辆；国内公务接待110批次620人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费80.07元，车均 购置费0.00万元，车均维护费3.56万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出686.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、水电费、公务接待费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加43.24万元，增长6.7%，主要原因是本年度案件办理数量增加，机关运行经费随之增加。

 本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.59万元，下降100.0%，主要原因 是本年度无会议举办。本年度培训费支出 26.8万元，较上年决算数减少44.51万元，下降62.4%，主要原因 一是本年度业务培训数量较上年减少，二是本年度未组织全院干警素能培训。

 （二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车19辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

       （三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额261.61万元，其中：政府采购货物支出191.61万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额191.61万元， 占政府采购支出总额的73.2%，其中：授予小微企业合同金额 191.61万元，占政府采购支出总额的73.2%。主要用于采购新审判大楼智能化建设项目设计服务及电脑、打印机、交换机等设备。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金1309万元，从评价情况来看，13个项目均认真落实预算绩效目标管理，根据制定的绩效目标，对预算资金科学计划、合理安排，严格控制、规范使用，保障了审判、执行工作的顺利开展，提升了办案效果、办案质量和办案效率，均完成了总体绩效目标。

（二）绩效自评结果

    六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-81760813