奉节县人民法院2019年度部门决算情况说明

       一、部门基本情况

       （一）职能职责。奉节县人民法院为全额拨款的国家审判机关，依法在职权范围内受理和审判民商事、行政、刑事案件，依法行使司法执行权和司法决定权。

      （二）机构设置。奉节县人民法院内设监察室、政治部、综合办公室、法警队、审管办（研究室）、行政庭（综合审判庭）、立案庭、刑庭、执行局、民一庭、民二庭共11个职能部门，另有三个人民法庭，分别为第一人民法庭（位于康乐镇），第二人民法庭（位于永乐镇长凼乡），第三人民法庭（位于兴隆镇）。

      二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明。

      1.总体情况。2019年度收入总计4,932.83万元，支出总计4,932.83万元。收支较上年决算数增加767.47万元，增长18.4%，主要原因一是新增四法庭信息化建设、法庭维修改造、运维等三个项目，二是追加办案业务经费缺口，三是追加预发2019年目标绩效考核和健康休养费。

      2.收入情况。2019年度收入合计4,899.01万元，较上年决算数增加733.65万元，增长17.6%，主要原因一是2019年新增四法庭信息化建设、法庭维修改造、运维等三个项目，二是追加办案业务经费缺口，三是年末追加预发2019年目标绩效考核和健康休养费。其中：财政拨款收入4,889.01万元，占99.8%；其他收入10万元，占0.2%。此外，年初结转和结余33.81万元。

      3.支出情况。2019年度支出合计4,932.45万元，较上年决算数增加800.90万元，增长19.4%，主要原因一是案件受理数量增加，办案业务费随之增加，二是2019年新增三个项目支出，三是年底预发2019年目标绩效考核和健康休养费，2018年未预发目标绩效考核和健康休养费。其中：基本支出4,045.48万元，占82.0%；项目支出886.97万元，占18.0%。

      4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.38万元，较上年决算数减少33.43万元，下降98.9%，主要原因是本年案件数量增加，办案支出增加，使用了上年结转结余。

      （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

      2019年度财政拨款收、支总计4,902.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加758.86万元，增长18.3%。主要原因一是2019年新增四法庭信息化建设、法庭维修改造、运维等三个项目，二是追加办案业务经费缺口，三是追加预发2019年目标绩效考核和健康休养费。

       （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

       1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,889.01万元，较上年决算数增加745.33万元，增长18.0%。主要原因一是2019年新增四法庭信息化建设、法庭维修改造、运维等三个项目，二是追加办案业务经费缺口，三是年末追加预发2019年目标绩效考核和健康休养费。较年初预算数增加1,118.87万元，增长29.7%。主要原因一是年中追加安排办案业务费及司法救助资金经费支出预算，二是追加2018年目标绩效考核、预发2019年目标绩效考核及健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余13.53万元。

       2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,902.54万元，较上年决算数增加772.38万元，增长18.7%。主要原因一是案件受理数量增加，办案业务费支出随之增加，二是2019年新增四法庭信息化建设、法庭维修改造及运维等三个项目支出，三是年底预发2019年目标绩效考核和健康休养费，2018年未预发目标绩效考核和健康休养费。较年初预算数增加1,132.40万元，增长30.0%。主要原因一是年中追加安排办案业务费及司法救助资金经费支出预算，二是追加安排2018年目标绩效考核、预发2019年目标绩效考核及健康休养费。

      3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少13.53万元，下降100.0%，主要原因是本年案件数量增加导致办案业务费增加，使用了上年一般公共预算财政拨款结转和结余。

      4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

     （1）公共安全支出4,116.56万元，占84.0%，较年初预算数增加981.01万元，增长31.3%，主要原因一是案件增加，办案业务费增加，二是2018年目标绩效考核未纳入年初预算，年中予以追加，以及追加预发2019年目标绩效考核。

     （2）教育支出7.32万元，占0.1%，与年初预算数持平。 

      （3）社会保障与就业支出499.82万元，占10.2%，较年初预算数增加123.73万元，增长32.9%，主要原因一是追加预发2019年健康休养费，二是人员增加，社会保障缴费增加。

      （4）卫生健康支出133.43万元，占2.7%，与年初预算数持平。

      （5）住房保障支出145.42万元，占3.0%，较年初预算数增加27.67万元，增长23.5%，主要原因是人员增加，工资增加，住房公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。  

 2019年度一般公共财政拨款基本支出4,015.58万元。其中：人员经费3,372.1万元，较上年决算数增加719.48万元，增长27.1%，主要原因一是本年预发了2019年目标绩效考核、健康休养费 ，2018年决算数无相关支出，二是2019年聘用制书记员由劳务公司交回单位管理发放工资，聘用制书记员薪酬由上年度的项目支出调整为人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障及职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金及其他个人和家庭的补助支出。公用经费643.48万元，较上年决算数减少42.45万元，下降6.2%，主要原因是本年度办公费及办公设备购置费减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护)费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

  三、“三公”经费情况说明

      （一）“三公”经费支出总体情况说明。

       2019年度本部门“三公”经费支出共计152.33万元，较年初预算数增加3.27万元，增长2.2%，主要原因是年初无因公出国（境）费用预算，本年度一人次因工作需要因公出国（境），因公出国（境）费用超年初预算数，导致“三公”经费支出总体超年初预算数。较上年支出数减少9.75万元，下降6.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，“三公”经费支出总额较上年支出数减少。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，厉行节约，但由于接待批次有所增加，导致公务接待费小幅增加。

      （二）“三公”经费分项支出情况。

 2019年度本部门因公出国（境）费用8.2万元，主要是用于参加市高法院赴美国“刑事诉讼证明标准与非法证据排除规则研究”组团。费用支出较年初预算数增加8.2万元，增长100.0%，主要原因是年初无因公出国（境）费用预算，本年度因工作需要安排一人次因公出国（境）。较上年支出数增加8.2万元，增长100.0%，主要原因是上年度未安排因公出国（境），本年度因工作需要安排一人次因公出国（境）。

 2019年度本部门公务用车购置费58.01万元，主要用于购买执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加13.01万元，增长28.9%，主要原因是现有车辆严重老旧，车况差，维修维护费用高，为保障办案需要，更换三辆老化严重且已到使用年限的车辆。较上年支出数减少6.10万元，下降9.5%，主要原因是上年度更换四辆执法执勤用车，本年度因办案需要更换三辆执法执勤用车。

2019年度本部门公务用车运行维护费78.09万元，主要用于送达、执行、提审犯人、异地开庭、调查核实案情、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.91万元，下降12.3%，较上年支出数减少12.14万元，下降13.5%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，强化公务用车管理，厉行节约，严禁公车私用，合理规划公务用车出行路线，减少公务用车运行维护费支出。

 2019年度本部门公务接待费8.03万元，主要用于接待中、高级法院审理、开庭、宣判、检查工作等，其他法院交流业务、学习调研等，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.03万元，下降46.7%，主要原因是厉行节约，大部分接待均在食堂进行，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.29万元，增长3.7%，主要原因是本年案件受理数量增加，接待批次较上年度增加，公务接待费较上年度支出有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置3辆，公务车保有量为25辆；国内公务接待186批次910人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费88.25元，车均购置费19.34万元，车均维护费3.12万元。

四、其他需要说明的事项

      （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出643.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、水电费、公务接待费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少42.45万元，下降6.2%，主要原因是本年度办公费及办公设备购置费较上年度减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.59万元，较上年决算数增加0.2万元，增长51.3%，主要原因是本年度会议次数比上年度多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出71.31万元，较上年决算数增加44.73万元，增长168.3%，主要原因一是因工作需要，为提升干警业务能力，本年的培训次数增加，二是为提升干警素质，本年组织全院干警赴中山大学参加素能培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

      （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额55.83万元，其中：政府采购货物支出55.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额55.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额55.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购三辆执法执勤用车及一台复印机。

       五、预算绩效管理情况说明

      （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对四个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评四项，涉及资金1343.6万元，从评价情况来看，四个项目均认真落实预算绩效目标管理，根据年初制定的绩效目标，对预算资金科学计划、合理安排，严格控制、规范使用，保障了审判、执行工作的顺利开展，提升了办案效果、办案质量和办案效率，均完成了年初设定的总体绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

 聘用制人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，保障了聘用制书记员薪酬待遇，聘用制书记员的人员稳定率得以提升，工作积极性一定程度上得以提高,保障审判、执行工作的顺利开展，完成了年初设定的绩效目标。项目全年预算数为257万元，执行数为257万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是保障了审判、执行工作的顺利开展，全年受理案件14628件，结案率93.82%。二是聘用制书记员人均薪酬6万元/年，保障了聘用制书记员的薪酬待遇，聘用制书记员的工作积极性和稳定性得以提升。发现的问题及原因，一是绩效目标设置的细化程度有待进一步提升；二是尚未形成系统的绩效指标库。原因是财务人员相关专业技能和经验存在不足，有待进一步加强。下一步改进措施，一是在年初预算编制时注意绩效指标设置的合理性和细化程度，力求绩效指标的设置能够反映项目实施效果，及时跟进绩效目标和预算执行进度，提升项目资金使用效益，二是加强预算绩效相关知识学习，完善项目绩效指标库及绩效评价体系，实现绩效管理的规范化、常态化。 

       六、专业名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

      （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81760813。